| |
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
| |
|
|
|
Глава Администрации Камешкирского района |
|
|
| |
|
|
|
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|
|
| |
|
|
|
|
Крутов Н.П. |
|
|
| |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
| |
|
|
|
МП " 28 "декабря 2015 г. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| План финансово - хозяйственной деятельности |
|
|
| на 2016 год |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
| "28" декабря 2015г. |
Дата |
28.12.2015 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Наименование муниципального бюджетного учреждения Камешкирского района |
МБУК «МЦРБ Камешкирского района Пензенской области» |
по ОКПО |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| ИНН / КПП |
5816003118/ 581601001 |
|
|
|
| Единица измерения: тыс.руб. |
|
|
по ОКЕИ |
|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Шемышейского района |
Администрация Камешкирского района Пензенской области |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения |
442450, с.Р.Камешкир Пензенской области, ул.Радищева 5 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| I. Сведения о деятельности муниципального учреждения |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения Камешкирского района: |
| Организация информационно-библиотечного обслуживания населения |
| 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения Камешкирского района: |
| Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности |
| |
| II. Показатели финансового состояния учреждения |
| Наименование показателя |
Сумма |
| Всего |
|
| 3 |
4 |
| I. Нефинансовые активы, всего: |
3 315 825,10 |
|
|
| из них: |
|
|
|
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
|
|
|
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
|
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
|
|
|
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
3 315 825,10 |
|
|
| в том числе: |
|
|
|
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
|
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
|
|
| II. Финансовые активы, всего |
|
|
|
| из них: |
|
|
|
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
(рублей) |
|
| Наименование показателя |
|
| 2016 год |
в том числе |
|
|
| операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
|
|
| I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
|
|
|
|
| II. Поступления, всего: |
2 037 300,00 |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 2.1.Субсидии на выполнение муниципального задания ( КС 04010000) |
1 948 400,00 |
|
|
|
|
| 2.1.Целевые субсидии (КС 05030201) |
|
|
|
|
|
| 2.2. Целевые субсидии (КС 05020100) |
4 000,00 |
|
|
|
|
| 2.2. Целевые субсидии (КС 05020100) |
40900,00 |
|
|
|
|
| 2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего( КС 04020100) |
44 000,00 |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Услуга по организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
|
|
|
|
|
| 2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
| 2.5.2. Поступления от реализации акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
| III. Выплаты, всего: |
2 037 300,00 |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| 3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
1 948 400,00 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| 3.1.1. Заработная плата ( КС 04010000) КВР 111 |
1 496 400,00 |
|
|
|
|
| 3.1.1. Заработная плата ( КС05030201) |
|
|
|
|
|
| 3.1.2. Прочие выплаты ( КС 04010000) |
|
|
|
|
|
| 3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда ( КС 04010000) КВР 119 |
452000,00 |
|
|
|
|
| 3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда ( КС 05030201) |
|
|
|
|
|
| 3.2. Оплата работ, услуг, всего |
78500,00 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| 3.2.1. Услуги связи ( КС04020100) КВР 244 |
13200,00 |
|
|
|
|
| 3.2.1. Услуги связи ( КС 044051460) КВР 244 |
40900,00 |
|
|
|
|
| 3.2.2. Транспортные услуги ( КС 04010000) |
|
|
|
|
|
| 3.2.2. Транспортные услуги ( КС 05030201) |
|
|
|
|
|
| 3.2.3. Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
| 3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
| 3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества ( КС04020100) КВР 244 |
1200,00 |
|
|
|
|
| 3.2.6. Прочие работы, услуги ( КС 04010000) |
|
|
|
|
|
| 3.2.6. Прочие работы, услуги ( КС04020100) КВР 244 |
23200,00 |
|
|
|
|
| 3.2.6. Прочие работы, услуги ( КС 05030201) |
|
|
|
|
|
| 3.3. Социальное обеспечение, всего |
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| 3.3.1. Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
| 3.3.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
| 3.4. Поступление нефинансовых активов, всего |
10400,00 |
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| 3.4.2. Увеличение стоимости основ ных средств (КС 044051440) КВР 244 |
4000,00 |
|
|
|
|
| 3.4.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов |
|
|
|
|
|
| 3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов ( КС 05030201) |
|
|
|
|
|
| 3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов ( КС04020100) КВР 244 |
6400,00 |
|
|
|
|
| 3.5. Поступление финансовых активов, всего |
|
|
|
|
|
| из них: |
|
|
|
|
|
| 3.5.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
| 3.5.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
| 3.6. Прочие расходы ( КС 050302010) |
|
|
|
|
